Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0371/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
REKONSTRUKT s.r.o. |
Adresa: |
Slnečná 163/12,02901 Námestovo |
IČO: |
52867684 |
Predmet: |
maliarske práce v priestoroch ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
12400,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
28.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
28.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
07.01.2021 |
Dátum úhrady: |
28.12.2020 |
Súbor: |
FD_0371_20 |
Zverejnené: |
29.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov